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第一部分 2023年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十二、政府采購情況表

十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

第二部分 2023年度部門決算說明

第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2023年度部門績效評價情況

第一部分 2023年度部門決算報表

報表詳見附件。

第二部分 2023年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院是北京市醫(yī)院管理中心所屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財政差額補助事業(yè)單位。

本單位主要機構(gòu)設(shè)置如下：

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院共設(shè)置96個科室，其中臨床科室57個，包括：腫瘤內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、消化內(nèi)科、心血管內(nèi)科、介入治療科、肝膽腫瘤外科、胃腸腫瘤外科、腹膜腫瘤外科、腫瘤營養(yǎng)與代謝中心、肥胖與代謝病中心、眼科、耳鼻咽喉頭頸外科、中醫(yī)科、神經(jīng)與精神科、婦產(chǎn)科、兒科、臨床營養(yǎng)科、急診科、重癥醫(yī)學(xué)科、感染科等；門診醫(yī)技科室8個，包括：變態(tài)反應(yīng)科、皮膚性病科、口腔科、核醫(yī)學(xué)科、超聲科、普通放射科、磁共振室、藥劑科；行政職能部門27個，包括：黨委辦公室、院辦公室、人力資源處、財務(wù)處、審計處、醫(yī)務(wù)處、門診部、護理部、科技處、教育處、采購處、醫(yī)學(xué)工程處、總務(wù)處等；其他機構(gòu)4個，包括生物醫(yī)學(xué)創(chuàng)新中心、藥物Ⅰ期臨床試驗研究室、臨床研究中心、藥物及醫(yī)療器械臨床試驗機構(gòu)。

本單位主要職責(zé)如下：

1. 貫徹落實新時期我國衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2. 為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)。

3. 承擔(dān)學(xué)校教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等畢業(yè)后教育，促進醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升。

4. 開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化。

5. 開展對外技術(shù)交流和國際合作。

6. 承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和重大活動醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

7. 根據(jù)規(guī)劃和需求，與社會力量合作舉辦新的非營利性醫(yī)療機構(gòu)，或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。

8. 與相關(guān)醫(yī)療機構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療模式。

9. 開展援疆援藏、對口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作。

承擔(dān)上級黨委和政府交辦的其他事項。

（二）人員構(gòu)成情況

事業(yè)編制1,941人，實有人數(shù)1,899人。

二、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計338,882.59萬元，比上年增加33,444.94萬元，增長10.95%。

（一）收入決算說明

2023年度本年收入合計269,320.43萬元，比上年增加4,108.42萬元，增長1.55%。

1. 財政撥款收入48,280.30萬元，占收入合計的17.93%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入48,280.30萬元，占收入合計的17.92%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

2. 上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

3. 事業(yè)收入214,389.08萬元，占收入合計的79.60%；

4. 經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

5. 附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6. 其他收入6,651.06萬元，占收入合計的2.47%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2023年度本年支出合計291,514.48萬元，比上年增加57,077.77萬元，增長24.35%，其中：基本支出273,947.40萬元，占支出合計的93.97%；項目支出17,567.08萬元，占支出合計的6.03%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計52,374.97萬元，比上年減少13,873.94萬元，下降20.94%。主要原因：急診急救綜合樓于2022年8月正式投入運行，急診急救綜合樓相關(guān)建設(shè)及開辦費支出較上年減少。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出50,509.16萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出1,598.12萬元，占本年財政撥款支出3.16%；衛(wèi)生健康支出48,911.04萬元，占本年財政撥款支出96.84%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.“教育支出”（類）2023年度決算1,598.12萬元，比2023年度年初預(yù)算增加642.49萬元，增長67.23%。其中：

“高等教育”（款）2023年度決算1,519.33萬元，比2023年度年初預(yù)算增加674.99萬元，增長79.94%。主要原因：加強項目前期論證，完善事前評估程序，追加臨床教學(xué)設(shè)備購置項目經(jīng)費。

“其他教育支出”（款）2023年度決算78.79萬元，比2023年度年初預(yù)算減少32.50萬元，降低29.20%。主要原因：落實過“緊日子”要求，壓減非必要支出，學(xué)科、人才類會議、培訓(xùn)等支出減少。

2.“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算48,911.04萬元，比2023年度年初預(yù)算增加6,323.49萬元，增長14.85%。其中：

“公立醫(yī)院”（款）2023年度決算47,043.33萬元，比2023年度年初預(yù)算增加6,933.61萬元，增長17.29%。主要原因：提升醫(yī)療服務(wù)能力，根據(jù)績效考核結(jié)果以及分類補助政策等，追加績效考核獎勵、分類補助等資金，同時根據(jù)項目成熟度，追加醫(yī)療設(shè)備購置等項目經(jīng)費。

“公共衛(wèi)生”（款）2023年度決算1,863.78萬元，比2023年度年初預(yù)算減少605.85萬元，降低24.53%。主要原因：按照厲行勤儉節(jié)約要求，壓減重癥醫(yī)療設(shè)備購置，支出較年初預(yù)算減少。

“中醫(yī)藥”（款）2023年度決算1.23萬元，比2023年度年初預(yù)算減少3.85萬元，降低75.79%。主要原因：落實過“緊日子”要求，中醫(yī)藥相關(guān)的會議、培訓(xùn)轉(zhuǎn)為線上開展，支出較年初預(yù)算減少。

“其他衛(wèi)生健康支出”（款）2023年度決算2.70萬元，比2023年度年初預(yù)算減少0.42萬元，降低13.46%。主要原因：落實過“緊日子”要求，壓減非必要支出。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本年度無此項收支。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出39,634.42萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括專用材料費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金等支出。

第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

本單位無此項支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

三、政府采購支出情況

2023年度政府采購支出總額7,203.37萬元，其中：政府采購貨物支出3,498.04萬元，政府采購工程支出392.94萬元，政府采購服務(wù)支出3,312.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額6,132.90萬元，占政府采購支出總額的85.13%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,591.21萬元，占政府采購支出總額的35.97%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備91臺（套），共計37,726.49萬元。截至12月31日，本單位共有車輛11臺，共計451.69萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備326臺（套），共計104,997.00萬元。

五、政府購買服務(wù)支出說明

本單位不屬于政府購買服務(wù)主體。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

4.教育支出(類)普通教育（款）高等教育（項）：反映各部門舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。

5.教育支出(類)其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

9.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

第四部分  2023年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表（詳見附件）。

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首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院2023年度決算報表

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院2023年度績效評價情況